IMPORTANT: Facturile pot fi validate doar daca au urmatoarele statusuri:
1. Factura in asteptare NIR<br/><br/>Nu exista nici un NIR la factura xxxxxx pentru comanda xxxxxxxx.
2. Factura invalidată cu NIR<br/><br/>In lista de NIR-uri (xxxxxxxxx) pentru factura xxxxxxxxx nu avem cod cumparator sau gtin.
3. Factura invalidată cu NIR<br/><br/>Nu exista nici un NIR la factura pentru comanda xxxxxxxxx
4. Factura invalidată cu NIR<br/><br/>In lista de NIR-uri (xxxxxxxxx) pentru factura xxxxxxxx cantitatea receptionata nu coincide cu o marja de 10.0% cu cantitatea din factura pentru cod cumparator xxxxxxx.
5. Factura invalidată cu NIR<br/><br/>In lista de NIR-uri (xxxxxxxxx) pentru factura xxxxxxxx pretul net nu coincide cu o marja de 10.0% cu pretul net din factura pentru cod cumparator xxxxxxx. Pret net in NIR xxxxx; pret net in factura xxxx
NOTA: Factura Invalidată cu NIR din urmatorul motiv, NU poate fi validată cu NIR:
"-Locație cumpărător invalidă!
Nu avem cod cumpărător XXXXXX sau GTIN XXXXXXXXXXXXX." Factura care are acest status trebuie ștearsă și retransmisă corect avănd locațiile din comanda facturată.
A. Pentru validarea manuală a facturilor cu NIR, vă rugăm efectuați următorii pași:
1.1. Identificați factura în cadrul secțiunii Mesaje Trimise conform pașilor din imagine:
2.1. Marcați factura și apăsați butonul MARCHEAZĂ VALIDAT CU NIR:
SAU
1.2. Identificați factura în cadrul secțiunii Mesaje Trimise, conform pasilor de mai sus.
Accesați factura, iar din interiorul acesteia apăsați butonul MARCHEAZĂ VALIDAT CU NIR:
B. Pentru validarea mai multor facturi in același timp, selectați facturile din listă și apăsați butonul MARCHEAZĂ VALIDAT CU NIR conform pașilor din imaginea de mai jos:
