IMPORTANT: Facturile pot fi validate doar daca au urmatoarele statusuri:

• Factura in asteptare NIR Nu exista nici un NIR la factura 123 pentru comanda 123456.
• Factura invalidată cu NIR In lista de NIR-uri (1234) pentru factura 12345 nu avem cod cumparator sau gtin.
• Factura invalidată cu NIR Nu exista nici un NIR la factura pentru comanda 123456
• Factura invalidată cu NIR In lista de NIR-uri (1234) pentru factura 12345 cantitatea receptionata nu coincide cu o marja de 10.0% cu cantitatea din factura pentru cod cumparator 123.
• Factura invalidată cu NIR In lista de NIR-uri (1234) pentru factura 12345 pretul net nu coincide cu o marja de 10.0% cu pretul net din factura pentru cod cumparator xxxxxxx. Pret net in NIR 1234; pret net in factura 12345

NOTA:  Factura Invalidată cu NIR din urmatorul motiv, NU poate fi validată cu NIR:
"Locație cumpărător invalidă! Nu avem cod cumpărător 123 sau GTIN 12345."
Factura ce are acest status trebuie ștearsă și retransmisă corect avănd locațiile din comanda facturată.

A. Validarea punctuala a unei facturi, cautate cu filtru

• In meniul Mesaje apasam pe textul Filtru: In ultimele 6 luni   

• In pagina nou deshisa, introducem numarul facturii, in campul Numar mesaj:, sau numarul comenzii, in campul Numar comanda: (daca dorim sa cautam in functie de numarul comenzii din factura), apoi apasam butonul Seteaza filtrul iar ulterior apasam, in lista de facturi (din stanga), pe numele retailer-ului catre care este emisa factura

Nota: Pentru anularea filtrului apasam butonul Reset la valorile implicite

• Dupa setare filtrului si accesarea listei cu factur emise catre un un anumit retailer, se pot vizualiza toate facturile cu numar similar si, in functie de necesitate, selectam factura/facturile pe care dorim sa o/le validam, apasand pe check box-ul din dreptul fiecarei facturi iar ulterior dam click pe butonul Marcheaza VALIDAT cu NIR, ulterior facturile isi vor schimba status-ul in

• Pentru validarea facturii din interiorul documentului, dam click pe numarul/data facturii si derulam in josul paginii unde vom apasa butonul Marcheaza VALIDAT cu NIR iar factura isi va schimba status-ul de forma

B. Validarea multipla de facturi, din interiorul listei cu documente

• Pentru validarea multipla a facturilor, accesam retailer-ul pentru care sunt emise documentele si selectam fiecare factura pe care dorim sa o validam, prin selectarea individuala a fiecarui document

Nota: In cazul in care dorim sa selectam toata lista, apasam pe check box-ul din cadrul capului de tabel

• Dupa selecte, navigam pana la finalul paginii si apasam butonul Marcheaza VALIDAT cu NIR iar facturile isi vor schimba status-ul de forma